费用类 不规范点                                                                                                                          规范附件明细

 

                                                1.购买办公用品只有发票，没有其他单据；
1.办公用品费                           2.批量购买办公用品，没有采购入库和各部门领用单。                                       经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料。

 

 

2.差旅费                                    只有差旅费报销单没有行程单等记录。                                                               出差工作计划书（出差行程单）、发票、差旅报销单、银行回单等相关资料。

 

 

3.车辆修理费/汽油费                 只有修理费/汽油费发票，企业没有车辆。                                                          经审批的汽车修理清单、发票、支出凭单、银行回单等相关资料。

 

4.税款缴纳                                只有银行回单，未有申报表或税收缴款书。                                                        纳税申报表主表或网上打印、支出凭单、税收缴款书或银行代扣款回单等相关资料。

 

                                                  1.批量购买劳保用品，没有采购入库和各部门领用单；                    

 

5.劳保用品                                 2.各部门领用劳保用品未有部门领用单或者单据部门不全。                                经审批的请购单、发票、入库单、支出凭单、银行回单等相关资料。

 

 

                 

6.广告费                                   只有发票和合同，未有照片或者其他广告样本等辅助证明资料。                           经审批的合同、发票、相关的照片、支出凭单等相关资料。

 

 

7.会务费                                    只有会议费发票未有，会议议程、签到表、会议照片等证明资料。                      经审批会议预算、合同、会议结算清单、发票、会议议程、签到表、会议照片、支出凭单等相关资料。

 

 

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